北京市第五十六中学2024年部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构设置、职责
北京市第五六中学是一所普通完全中学，隶属于西城区教育委员会，基本性质为全额拨款事业单位，执行政府会计制度。我单位内设5个职能科室，分别为校长办公室、教学处、总务处、德育处、教科研处。单位主要职责是实施高中学历教育、初中义务教育。
（二）人员构成情况
本单位事业编制122人，实际在册教职工109人，离休2人，退休133人。学生809人，其中：高中384人，初中425人，特殊教育3人。
二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明
（一）收入预算说明
2024年收入预算4,821.03万元，比2023年收入预算4,838.96万元减少17.93万元，降低0.37%，主要原因是本年食堂运行管理项目经费预算金额较上年有所减少，另因本年学生人数增加，相应公用经费及相应学生实践活动等项目经费随之增加。其中：一般公共预算拨款收入4,792.03万元，比2023年一般公共预算拨款收入预算4,817.96万元减少25.93万元，降低0.54%。
（二）支出预算说明
2024年支出预算4,821.03万元，比2023年年初预算4,838.96万元减少17.93万元，降低0.37%。其中：一般公共预算支出预算4,792.03万元，一般公共预算支出预算中：
1、基本支出预算4,588.84万元，比2023年4,585.61万元增加3.23万元，增长0.07%，主要原因是本年学生人数增加，公用经费随之增加。
2、项目支出预算203.19万元，比2023年232.35万元减少29.16万元，降低12.55%。主要原因是本年食堂运行管理项目经费预算金额较上年有所减少，另因本年学生人数增加，相应学生实践活动等项目经费随之增加。。
三、主要支出情况
（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。
（二）项目支出主要包括学校物业管理经费、学生资助经费、学生实践活动经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
本单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
本单位公用经费预算按照北京市财政局和北京市教育委员会《关于调整本市基础教育公用经费定额标准的通知》的规定执行。2024年部门预算“三公”经费一般公共预算2.70万元，较2023年年初预算2.70万元增加0.00万元。
1.因公出国（境）费：2024年一般公共预算0万元，与2023年一致。
2.公务接待费：2024年一般公共预算0万元，与2023年一致。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年公务用车一般公共预算数量为1辆，与2023年一致。2024年公务用车购置及运行维护费一般公共预算2.70万元，与2023年公务用车购置及运行维护费一般公共预算一致，其中公务用车购置费0.00万元，与2023年公务用车购置费一致。2024年公务用车运行维护费2.70万元，与2023年公务用车运行维护费一致。
五、其他情况说明
（一）机构运行经费说明
本单位无机关运行经费（教委所属各单位为事业单位）。
（二）政府采购预算说明
2024年涉及政府采购项目预算资金29.93349万元。
（三）政府购买服务预算说明
本单位无政府购买服务情况（教委所属各单位为事业单位）。
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明
2024年预算填报项目申报表的项目16项，占总项目数额的100.00%，100万元以上项目共计0个，涉及金额0.00万元。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（六）国有资产占用情况说明
截止2023年底，本单位固定资产总额2,074.38万元，其中：车辆1台，16.96万元；单位价值100万元以上设备0台（套）、0.00万元。
六、名称解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
北京市第五十六中学2024年部门预算公开目录
第一部分、2024年部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
五、其他情况说明
（一）机构运行经费说明
（二）政府采购预算说明
（三）政府购买服务预算说明
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（六）国有资产占用情况说明
六、名称解释
第二部分、2024年部门预算表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、项目支出表
表五、政府采购预算明细表
表六、财政拨款收支总体情况表
表七、一般公共预算支出情况表
表八、一般公共预算基本支出情况表
表九、政府性基金预算支出情况表
表十、国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
表十二、政府购买服务预算表
表十三、项目支出绩效目标申报表
表十四、上级转移支付细化明细表
北京市第五十六中学-部门预算公开报表
北京市第五十六中学-2024年部门预算信息公开自查表